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萍乡经济技术开发区信访局2018年度部门决算

2019年9月28日

  目    录

  第一部分  萍乡经济开发区信访局部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产?#21152;?#24773;况表

 

收入支出决算总表
公开01表
金额单位:元
编制单位:萍乡经济开发区信访局   2018年度      
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 2,824,634.31 一、一般公共服务支出 28 2,286,978.26
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 19.81 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 118,448.15
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 42,507.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 226,082.80
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 153,724.92
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 40.79
  22   二十二、债务还?#23616;?#20986; 49 0.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 2,824,654.12 本年支出合计 51 2,827,781.92
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00   结余分配 52 0.00
  年初结转和结余 26 3,127.80   年末结转和结余 53 0.00
总计 27 2,827,781.92 总计 54 2,827,781.92
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
公开02表
金额单位:元
编制单位:萍乡经济开发区信访局   2018年度          
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类  科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,824,654.12 2,824,634.31 0.00 0.00 0.00 0.00 19.81
201 一般公共服务支出 2,283,871.44 2,283,871.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,125,022.00 1,125,022.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 1,125,022.00 1,125,022.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 31,400.00 31,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 31,400.00 31,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1,127,449.44 1,127,449.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 1,127,449.44 1,127,449.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 118,448.15 118,448.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 111,897.60 111,897.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 111,897.60 111,897.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 4,750.55 4,750.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助 1,179.92 1,179.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助 3,570.63 3,570.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 42,507.00 42,507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 42,507.00 42,507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 42,507.00 42,507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 226,082.80 226,082.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 226,082.80 226,082.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 226,082.80 226,082.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 153,724.92 153,724.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 153,724.92 153,724.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 153,724.92 153,724.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 19.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.81
22999 其他支出 19.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.81
2299901   其他支出 19.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.81
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
公开03表
金额单位:元
编制单位:萍乡经济开发区信访局 2018年度          
项    目 本年支出合计 基?#23616;?#20986; 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,827,781.92 1,862,759.92 965,022.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,286,978.26 1,321,956.26 965,022.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,125,022.00 160,000.00 965,022.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 1,125,022.00 160,000.00 965,022.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 31,400.00 31,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 31,400.00 31,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1,130,556.26 1,130,556.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 1,130,556.26 1,130,556.26 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 118,448.15 118,448.15 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 111,897.60 111,897.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 111,897.60 111,897.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 4,750.55 4,750.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助 1,179.92 1,179.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助 3,570.63 3,570.63 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 42,507.00 42,507.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 42,507.00 42,507.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 42,507.00 42,507.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 226,082.80 226,082.80 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 226,082.80 226,082.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 226,082.80 226,082.80 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 153,724.92 153,724.92 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 153,724.92 153,724.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 153,724.92 153,724.92 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 40.79 40.79 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 40.79 40.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 40.79 40.79 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位:元
编制单位:萍乡经济开发区信访局   2018年度        
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计   一般公共预算     财政拨款  政府性基金预算     财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,824,634.31 一、一般公共服务支出 30 2,286,975.49 2,286,975.49 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 118,448.15 118,448.15 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 42,507.00 42,507.00 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 226,082.80 226,082.80 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 153,724.92 153,724.92 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还?#23616;?#20986; 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 2,824,634.31 本年支出合计 53 2,827,738.36 2,827,738.36 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 3,104.05 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 3,104.05   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
总计 28 2,827,738.36 总计 57 2,827,738.36 2,827,738.36 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位:元
编制单位:萍乡经济开发区信访局 2018年度    
项    目 本年支出合计 基?#23616;?#20986; 项目支出
支出功能分类  科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,827,738.36 1,862,716.36 965,022.00
201 一般公共服务支出 2,286,975.49 1,321,953.49 965,022.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,125,022.00 160,000.00 965,022.00
2010308   信访事务 1,125,022.00 160,000.00 965,022.00
20136 其他共产党事务支出 31,400.00 31,400.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 31,400.00 31,400.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1,130,553.49 1,130,553.49 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 1,130,553.49 1,130,553.49 0.00
208 社会保障和就业支出 118,448.15 118,448.15 0.00
20805 行政事业单位离退休 111,897.60 111,897.60 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 111,897.60 111,897.60 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 4,750.55 4,750.55 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助 1,179.92 1,179.92 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助 3,570.63 3,570.63 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 1,800.00 1,800.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 1,800.00 1,800.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 42,507.00 42,507.00 0.00
21007 计划生育事务 42,507.00 42,507.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 42,507.00 42,507.00 0.00
212 城乡社区支出 226,082.80 226,082.80 0.00
21203 城乡社区公共设施 226,082.80 226,082.80 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 226,082.80 226,082.80 0.00
221 住房保障支出 153,724.92 153,724.92 0.00
22102 住房改革支出 153,724.92 153,724.92 0.00
2210201   住房公积金 153,724.92 153,724.92 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表
公开06表
金额单位:元
编制单位:萍乡经济开发区信访局   2018年度        
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 954,855.87 302 商品和服务支出 907,860.49 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 296,531.40 30201   办公费 108,207.00 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 130,138.00 30202   印刷费 35,049.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 30,000.00 30703   国内债务发行费用 0.00
30106   伙食补助费 47,475.00 30204   ?#20013;?#36153; 2,854.96 30704   国外债务发行费用 0.00
30107   绩效工资 210,338.40 30205   水费 3,000.00 310 ?#26102;?#24615;支出 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 111,897.60 30206   电费 10,000.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 3,195.00 31002   办公设备购置 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 0.00 30208   取暖费 3,500.00 31003   专用设备购置 0.00
30111   公务员医疗补助缴款 0.00 30209   物业管理费 100,000.00 31005   基础设施建设 0.00
30112   其他社会保障缴费 4,750.55 30211   差旅费 58,469.41 31006   大型修缮 0.00
30113   住房公积金 153,724.92 30212   因公出国(境)费用 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 90,000.00 31008   物资储备 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 68,250.00 31009   土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215   会议费 53,000.00 31010   安置补助 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 60,000.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 1,947.00 31012   拆迁补偿 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30305   生活补贴 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 56,540.00 31022   无形资产购置 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 104,634.00 31099   其他?#26102;?#24615;支出 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 32,300.00 312 对企业补助 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 31201   ?#26102;?#37329;注入 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 58,900.00 31204   费用补贴 0.00
      30240   税金及附加费用 0.00 31205   利息补贴 0.00
      30299   其他商品和服务支出 28,014.12 31299   其他对企业补助 0.00
            399 其他支出 0.00
            39906   赠与 0.00
            39907   国家赔偿费用支出 0.00
            39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
            39999   其他支出 0.00
人员经费合计 954,855.87 公用支出合计 907,860.49
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;明细情况。

 

公开07表
编制单位:萍乡经济开发区信访局   2018年度 金额单位:元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次   1 2
一、“三公”经费支出 1 7,800.00 1,947.00
  1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 0.00 0.00
  3.公务接待费 6 7,800.00 1,947.00
    (1)国内接待费 7 7,800.00 1,947.00
         其中:外事接待费 8 0.00 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0
  3.公务用车购置数(辆) 13 0
  4.公务用车保有量(辆) 14 0
  5.国内公务接待批次(个) 15 4
    其中:外事接待批次(个) 16 0
  6.国内公务接待人次(人) 17 30
    其中:外事接待人次(人) 18 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的?#23548;?#25903;出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
金额单位:元
编制单位:萍乡经济开发区信访局 2018年度          
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基?#23616;?#20986; 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            

 

国有资产?#21152;?#24773;况表
公开09表
单位:台、辆、套
编制单位:萍乡经济开发区信访局 2018年度  
项  目 栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1  
  1.副部(省)级及以上领?#21152;?#36710; 2  
  2.主要领导干部用车 3  
  3.机要通信用车 4  
  4.应急保障用车 5  
  5.执法执勤用车 6  
  6.特种专业技术用车 7  
  7.离退休干部用车 8  
  8.其他用车 9  
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 10  
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 11  
注:本表反映截止2018年12月31日,部门?#21152;?#30340;国有资产情况。

  第三部分  2018年度部门决算情况?#24471;?/p>

  一、收入决算情况?#24471;?/p>

  二、支出决算情况?#24471;?/p>

  三、财政拨款支出决算情况?#24471;?/p>

  四、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况?#24471;?/p>

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况?#24471;?/p>

  六、机关运行经费支出情况?#24471;?/p>

  七、政府采购支出情况?#24471;?/p>

  八、国有资产?#21152;?#24773;况?#24471;?/p>

  九、预算绩效情况?#24471;?/p>

  第四部分  名词解释

  第一部分  萍乡经济开发区信访局部门概况

  一、部门主要职能

  萍乡市经济技术开发区信访局是萍乡市经开区管委会主管全区信访工作的工作机构,主要职责是:贯彻落实?#25345;?#22830;、国务院、省市政府及经开区管委会关于信访工作的方针、政策和规定;处理人民群众来信,接待群众来访;综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题,及时向区管委会反映,并提出解决问题的意见和建议等。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

  本部门2018年年末编制人数2人,其?#34892;?#25919;编制0人,事业编制2人;年末实有人数10人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

  第二部分  2018年度部门决算表

  见附表。

  第三部分  2018年度部门决算情况?#24471;?/p>

  一、收入决算情况?#24471;?/p>

  本部门2018年度收入总计282.78万元,其中上年结转和结余0.31万元,较上年下降77.04%;本年收入合计282.47万元,较上年下降8.91%,主要原因是:信访维稳工作经费减少。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入282.46万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%。

  二、支出决算情况?#24471;?/p>

  本部门2018年度支出总计282.78万元,其中本年支出合计282.78万元,较上年下降28.67%,主要原因是:工作任务减少,经费减少。年末结转和结余0万元,较上年下降100%,主要原因是:上年结转冲减今年开支。

  本年支出的具体构成为:基?#23616;?#20986;186.28万元,占65.87%;项目支出96.5万元,占34.13%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

  三、财政拨款支出决算情况?#24471;?/p>

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为436.66万元,决算数为282.78万元,完成年初预算的64.76%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为436.66万元,决算数为228.7万元,完成年初预算的52.37%,主要原因是:信访维稳支出减少。

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为11.84万元,完成年初预算的0%,主要原因是:财政统扣统缴社保未列预算;

  (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为4.25万元,完成年初预算的0%,主要原因是:财政统扣统缴医保未列预算;

  (四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为22.62万元,完成年初预算的0%,主要原因是:年中创建任务增加;

  (五)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为15.37万元,完成年初预算的0%,主要原因是:财政统扣统缴住房公积金未列预算;

  四、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况?#24471;?/p>

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;186.28万元,其中:

  (一)工资福利支出95.49万元,较2017年增加43.36万元,增长83.18%,主要原因是:工资调增,调整对个人和家庭补助在此列支。

  (二)商品和服务支出90.79万元,较2017年减少19.42万元,下降17.62%,主要原因是:厉行节约,减少费用支出。

  (三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年减少27.87万元,下降100%,主要原因是:调到工资福利支出。

  (四)?#26102;?#24615;支出0万元,较2017年减少0.92万元,下降100%,主要原因是:未?#30053;?#21150;公设备。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况?#24471;?/p>

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.78万元,决算数为0.19万元,完成预算的24.36%,决算数较2017年增加0.71 万元,增长90%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

  (二)公务接待费支出年初预算数为0.78万元,决算数为  0.19万元,完成预算的24.36%,决算数较2017年增加0.71 万元,增长90 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:?#32454;?#25191;行八项规定,厉行节约。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

  六、机关运行经费支出情况?#24471;?/p>

  本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算?#34892;?#25919;单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)  万元,增长(降低)0 %,主要原因是:非行政?#23433;?#20844;单位。

  七、政府采购支出情况?#24471;?/p>

  本部门2018年度政府采购支出总额3.27万元,其中:政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予?#34892;?#20225;业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

  八、国有资产?#21152;?#24773;况?#24471;鰲?/p>

  截止2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领?#21152;?#36710;0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  九、预算绩效情况?#24471;?/p>

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目个,二级项目

  个,?#37319;?#21450;资金万元,?#23478;?#33324;公共预算项目支出总额的%。组织对2018年度个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,?#37319;?#21450;资金万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。

  共组织对个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出万元,政府性基金预算支出万元。其中,对等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单?#24471;鰨?/p>

  组织对个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出万元,政府性基金预算支出万元。其中,对等部门(单位)整体支出?#30452;?#22996;托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单?#24471;鰨?/p>

  (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

  我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

  项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为万元,执行数为万元,完成预算的%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

  项目绩效自评综述:……。

  在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

  第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本?#24471;鰨?#21487;在此基础上结合部门?#23548;?#24773;况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予?#36816;得鰲?/p>

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基?#23616;?#20986;。

  (四)“三公经费?#20445;?#21453;映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反?#36710;?#20301;公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反?#36710;?#20301;公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反?#36710;?#20301;按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

编辑: 来源:信访局
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