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萍乡经济技术开发区社区管理局2018年度部门决算

2019年9月28日

  目    录

  第一部分  社区管理局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产?#21152;?#24773;况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产?#21152;?#24773;况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分 社区管理局概况

  一、部门主要职能

  1.认真贯彻执行党和国家、省、市及区党工委、管委会等上级部门有关方针、政策、法律、法规和管理标准、管理制度。

  2.负责经办审批全区城市最低生活保障和大病救助业务。

  3.负责全区城镇贫困群众脱贫解困工作方面的指导、协调、管理工作。

  4.会同区有关部门处理各村(居)委会重大纠纷、信访及突发群体性事件。

  5. 组织协调、督促、指导本单位开展基层社会治安综合治理、维护社会稳定和平安创建等工作。

  6.承办区党工委、管委会交办的其他工作。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

  本部门2018年年末编制人数 20人,其?#34892;?#25919;编制3人,事业编制3人;年末实有人数 20人,其中在职人员 20人,离休人员0人,退休人员 6人;年末学生人数0人。

  第二部分  2018年度部门决算表

    收入支出决算总表      
          批复01表
编制单位:萍乡经济开发区社区管理局 2018年度     金额单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 16,218,761.57 一、一般公共服务支出 28 684,208.80
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 32,787.11 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 9,367,842.72
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 2,083,671.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 3,480,329.05
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 319,728.24
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22   二十二、债务还?#23616;?#20986; 49 0.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 16,251,548.68 本年支出合计 51 15,935,779.81
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00   结余分配 52 0.00
  年初结转和结余 26 1,653.35   年末结转和结余 53 317,422.22
总计 27 16,253,202.03 总计 54 16,253,202.03
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

          收入决算表          
                    批复02表
编制单位:萍乡经济开发区社区管理局   2018年度         金额单位:元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类  科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 16,251,548.68 16,218,761.57 0.00 0.00 0.00 0.00 32,787.11
201 一般公共服务支出 684,208.80 684,208.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 106,671.00 106,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 106,671.00 106,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 547,537.80 547,537.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 547,537.80 547,537.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 9,367,842.72 9,367,842.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 218,637.76 218,637.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 218,637.76 218,637.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 5,850.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 5,850.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 9,127,000.00 9,127,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081901   城市最低生活保障金支出 9,127,000.00 9,127,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 8,654.96 8,654.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助 2,148.30 2,148.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助 6,506.66 6,506.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 7,700.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 7,700.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2,083,671.00 2,083,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 140,671.00 140,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 140,671.00 140,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21013 医疗救助 1,943,000.00 1,943,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101301   城乡医疗救助 1,943,000.00 1,943,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 3,796,097.92 3,763,310.81 0.00 0.00 0.00 0.00 32,787.11
21201 城乡社区管理事务 3,358,360.32 3,325,573.21 0.00 0.00 0.00 0.00 32,787.11
2120101   行政运行 2,147,027.92 2,114,240.81 0.00 0.00 0.00 0.00 32,787.11
2120199   其他城乡社区管理事务支出 1,211,332.40 1,211,332.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 437,737.60 437,737.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 437,737.60 437,737.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 319,728.24 319,728.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 319,728.24 319,728.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 319,728.24 319,728.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

        支出决算表          
                  批复03表
编制单位:萍乡经济开发区社区管理局 2018年度         金额单位:元
项    目 本年支出合计 基?#23616;?#20986; 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 15,935,779.81 4,865,779.81 11,070,000.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 684,208.80 684,208.80 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 106,671.00 106,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 106,671.00 106,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 547,537.80 547,537.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 547,537.80 547,537.80 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 9,367,842.72 240,842.72 9,127,000.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 218,637.76 218,637.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 218,637.76 218,637.76 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 5,850.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 5,850.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 9,127,000.00 0.00 9,127,000.00 0.00 0.00 0.00
2081901   城市最低生活保障金支出 9,127,000.00 0.00 9,127,000.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 8,654.96 8,654.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助 2,148.30 2,148.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助 6,506.66 6,506.66 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 7,700.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 7,700.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2,083,671.00 140,671.00 1,943,000.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 140,671.00 140,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 140,671.00 140,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21013 医疗救助 1,943,000.00 0.00 1,943,000.00 0.00 0.00 0.00
2101301   城乡医疗救助 1,943,000.00 0.00 1,943,000.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 3,480,329.05 3,480,329.05 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 3,042,591.45 3,042,591.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 2,066,880.07 2,066,880.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 975,711.38 975,711.38 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 437,737.60 437,737.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 437,737.60 437,737.60 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 319,728.24 319,728.24 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 319,728.24 319,728.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 319,728.24 319,728.24 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

      财政拨款收入支出决算总表        
              批复04表
编制单位:萍乡经济开发区社区管理局 2018年度       金额单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
合计   一般公共预算     财政拨款  政府性基金预算     财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 16,218,761.57 一、一般公共服务支出 30 684,208.80 684,208.80 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 9,367,842.72 9,367,842.72 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 2,083,671.00 2,083,671.00 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 3,480,329.05 3,480,329.05 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 319,728.24 319,728.24 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还?#23616;?#20986; 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 16,218,761.57 本年支出合计 53 15,935,779.81 15,935,779.81 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 282,981.76 282,981.76 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
总计 28 16,218,761.57 总计 57 16,218,761.57 16,218,761.57 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

      一般公共预算财政拨款支出决算表      
            批复05表
编制单位:萍乡经济开发区社区管理局 2018年度     金额单位:元
项    目 本年支出合计 基?#23616;?#20986; 项目支出
支出功能分类  科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 15,935,779.81 4,865,779.81 11,070,000.00
201 一般公共服务支出 684,208.80 684,208.80 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 106,671.00 106,671.00 0.00
2010308   信访事务 106,671.00 106,671.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 30,000.00 30,000.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 30,000.00 30,000.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 547,537.80 547,537.80 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 547,537.80 547,537.80 0.00
208 社会保障和就业支出 9,367,842.72 240,842.72 9,127,000.00
20805 行政事业单位离退休 218,637.76 218,637.76 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 218,637.76 218,637.76 0.00
20811 残疾人事业 5,850.00 5,850.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 5,850.00 5,850.00 0.00
20819 最低生活保障 9,127,000.00 0.00 9,127,000.00
2081901   城市最低生活保障金支出 9,127,000.00 0.00 9,127,000.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 8,654.96 8,654.96 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助 2,148.30 2,148.30 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助 6,506.66 6,506.66 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 7,700.00 7,700.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 7,700.00 7,700.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2,083,671.00 140,671.00 1,943,000.00
21007 计划生育事务 140,671.00 140,671.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 140,671.00 140,671.00 0.00
21013 医疗救助 1,943,000.00 0.00 1,943,000.00
2101301   城乡医疗救助 1,943,000.00 0.00 1,943,000.00
212 城乡社区支出 3,480,329.05 3,480,329.05 0.00
21201 城乡社区管理事务 3,042,591.45 3,042,591.45 0.00
2120101   行政运行 2,066,880.07 2,066,880.07 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 975,711.38 975,711.38 0.00
21203 城乡社区公共设施 437,737.60 437,737.60 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 437,737.60 437,737.60 0.00
221 住房保障支出 319,728.24 319,728.24 0.00
22102 住房改革支出 319,728.24 319,728.24 0.00
2210201   住房公积金 319,728.24 319,728.24 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

        一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表        
                批复06表
编制单位:萍乡经济开发区社区管理局   2018年度       金额单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,189,691.77 302 商品和服务支出 2,655,238.04 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 525,740.81 30201   办公费 6,671.00 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 497,830.00 30202   印刷费 336,737.60 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 311,608.80 30703   国内债务发行费用 0.00
30106   伙食补助费 19,600.00 30204   ?#20013;?#36153; 174,332.40 30704   国外债务发行费用 0.00
30107   绩效工资 599,500.00 30205   水费 75,800.00 310 ?#26102;?#24615;支出 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 218,637.76 30206   电费 162,500.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   ?#23454;?#36153; 155,000.00 31002   办公设备购置 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 2,148.30 30208   取暖费 20,000.00 31003   专用设备购置 0.00
30111   公务员医疗补助缴款 0.00 30209   物业管理费 254,378.98 31005   基础设施建设 0.00
30112   其他社会保障缴费 6,506.66 30211   差旅费 5,000.00 31006   大型修缮 0.00
30113   住房公积金 319,728.24 30212   因公出国(境)费用 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 112,500.00 31008   物资储备 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 205,000.00 31009   土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 20,850.00 30215   会议费 12,500.00 31010   安置补助 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 27,500.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30305   生活补贴 20,850.00 30225   专用燃料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 324,000.00 31022   无形资产购置 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 286,000.00 31099   其他?#26102;?#24615;支出 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 70,000.00 312 对企业补助 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 31201   ?#26102;?#37329;注入 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 77,809.26 31204   费用补贴 0.00
      30240   税金及附加费用 14,700.00 31205   利息补贴 0.00
      30299   其他商品和服务支出 23,200.00 31299   其他对企业补助 0.00
            399 其他支出 0.00
            39906   赠与 0.00
            39907   国家赔偿费用支出 0.00
            39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
            39999   其他支出 0.00
人员经费合计 2,210,541.77 公用支出合计 2,655,238.04
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;明细情况。

 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    
      批复07表
编制单位:萍乡经济开发区社区管理局 2018年度   金额单位:元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次   1 2
一、“三公”经费支出 1    
  1.因公出国(境)费 2    
  2.公务用车购置及运行维护费 3    
    (1)公务用车购置费 4    
    (2)公务用车运行维护费 5    
  3.公务接待费 6    
    (1)国内接待费 7    
         其中?#21644;?#20107;接待费 8    
    (2)国(境)外接待费 9    
二、相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11  
  2.因公出国(境)人次数(人) 12  
  3.公务用车购置数(辆) 13  
  4.公务用车保有量(辆) 14  
  5.国内公务接待批次(个) 15  
    其中?#21644;?#20107;接待批次(个) 16  
  6.国内公务接待人次(人) 17  
    其中?#21644;?#20107;接待人次(人) 18  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20  
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的?#23548;?#25903;出。

 

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          
                  批复08表
编制单位:萍乡经济开发区社区管理局 2018年度         金额单位:元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基?#23616;?#20986; 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            

 

  国有资产?#21152;?#24773;况表  
    批复09表
编制单位:萍乡经济开发区社区管理局 2018年度 单位:台、辆、套
项  目 栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1  
  1.副部(省)级及以上领?#21152;?#36710; 2  
  2.主要领导干部用车 3  
  3.机要通信用车 4  
  4.应急保障用车 5  
  5.执法执勤用车 6  
  6.特种专业技术用车 7  
  7.离退休干部用车 8  
  8.其他用车 9  
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 10  
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 11  
注:本表反映截止2018年12月31日,部门?#21152;?#30340;国有资产情况。

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计1625.32万元,其中年初结转和结余0.17万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计1625.15万元,较2017年增加68.16万元,增长4.38%,主要原因是:增加了城市低保、特困人员救助、城市失能半失能人员护理费及大病救助金额。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入1621.87万元,占99.8%;事业收入   万元,占  %;经营收入   万元,占  %;其他收入3.28万元,占0.2%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计1625.32万元,其中本年支出合计1593.58万元,较2017年增加26.59万元,增长1.67%,主要原因是:增加了城市低保、特困人员救助、城市失能半失能人员护理费及大病救助金额;年末结转和结余28.3万元,较2017年增加28.13万元,增长165.4 %,主要原因是:此经费用于2019年城镇贫困群众脱贫解困工作经费。

  本年支出的具体构成为:基?#23616;?#20986;486.58万元,占30.53%;项目支出1107万元,占69.47%;经营支出   万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   万元,占  %。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为432.39万元,决算数为1621.88万元,完成年初预算的375%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为 0万元,决算数为68.42万元,完成年初预算的100%。

  (二)社会保障和就业支出年初预算为201.97万元,决算数为936.78万元,完成年初预算的463.82%,主要原因是:预算数未包括城市低保中央、省、市拨款金额。

  (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为30万元,决算数为208.37万元,完成年初预算的694.57%,主要原因是:预算数未包括大病医疗救助中央、省、市拨款金额。

  (四)城乡社区支年初预算为200.42万元,决算数为348.03万元,完成年初预算的173.65%,主要原因是?#21512;?#30446;支出增加。

  (五)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为39.31万元,完成年初预算的100%。

  四、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986; 194.66万元,其中:

  (一)工资福利支出218.97万元,较2017年增长85.2万元,增长63.7%,主要原因是:人员工资增加。

  (二)商品和服务支出265.52万元,较2017年增加34.8万元,增加15.1%,主要原因是:业务量增大。

  (三)对个人和家庭补助支出2.1万元,较2017年增加42.79万元,减少95.32%,主要原因是:对个人和家庭补助减少。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年减少0.31万元,下降100%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此支出。

  (二)公务接待费支出年初预算数为2.5万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年减少0.31万元,下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,减少开支。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公车。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出265.52万元(与部门决算?#34892;?#25919;单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;中公用经费之和保持一致),较年初增加34.8万元,增长15.08%,主要原因是:工作任务增加,工作经?#35328;?#21152;。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额5.83万元,其中:政府采购货物支出5.83万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予?#34892;?#20225;业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

  八、国有资产?#21152;?#24773;况说明。

  截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领?#21152;?#36710;0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  个,二级项目

  个,?#37319;?#21450;资金  万元,?#23478;?#33324;公共预算项目支出总额的  %。组织对2018年度XXX、XXX等  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,?#37319;?#21450;资金  万元,占政府性基金预算项目支出总额的  %。

  共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”?#35748;?#30446;?#30452;?#22996;托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

  组织对“XXX”、“XXX”等  个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出?#30452;?#22996;托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

  我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

  XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元,执行数为

  万元,完成预算的  %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

  XXX项目绩效自评综述:……。

  在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

  第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门?#23548;?#24773;况?#23454;?#32454;化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

编辑: 来源:社区管理局
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